| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1122 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRAÇADEIRA PRESSÃO NYLON - | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ESPECULOS OTOSCÓPIO 9UN - | 31,50 | 31,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | BRAÇADEIRA PRESSÃO NYLON - ESPECULOS OTOSCÓPIO 9UN - | 101,50 | ||
| 24/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 101,50 | ||
| 08/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2022 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 101,50 | ||
| TOTAL | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
