| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - | 43,99 | 219,95 |
| 10.00 | INTERFOLHA 21X20 C/1000 - | 16,50 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - INTERFOLHA 21X20 C/1000 - | 384,95 | ||
| 24/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 384,95 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 384,95 | ||
| TOTAL | 384,95 | 384,95 | 384,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
