| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11334 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA PRETO FOSCO | 109,00 | 218,00 |
| 3.00 | SIFAO SANFONADO 1,5MT | 17,26 | 51,78 |
| 4.00 | PARAFUSO | 0,35 | 1,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | TORNEIRA PRETO FOSCO BUCHA ANEL SIFAO SANFONADO 1,5MT PARAFUSO | 271,50 | ||
| 02/05/2022 | LIQ NT 19894 | 271,50 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11334/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 271,50 | ||
| TOTAL | 271,50 | 271,50 | 271,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
