| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 11374 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO OLEO | 4,75 | 4,75 |
| 1.00 | ARRUELA | 1,00 | 1,00 |
| 3.50 | LUBR. SINTETICO | 43,30 | 151,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | FILTRO OLEO ARRUELA LUBR. SINTETICO | 157,30 | ||
| 04/05/2022 | LIQ NT 6464 | 157,30 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11374/2022 MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 83943 | 157,30 | ||
| TOTAL | 157,30 | 157,30 | 157,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
