| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11387 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESTILETE MULTIUSO | 16,99 | 101,94 |
| 6.00 | GRAMPEADOR P/25FLS | 39,99 | 239,94 |
| 1.00 | TESOURA PICOTAR PROFISSIONAL MASTER | 76,99 | 76,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | ESTILETE MULTIUSO GRAMPEADOR P/25FLS TESOURA PICOTAR PROFISSIONAL MASTER | 418,87 | ||
| 04/05/2022 | 305 | 418,87 | ||
| 10/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11387/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 418,87 | ||
| TOTAL | 418,87 | 418,87 | 418,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
