| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11388 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLA TENAZ 1KG | 34,99 | 104,97 |
| 3.00 | ESTILETE MULTIUSO | 16,99 | 50,97 |
| 12.00 | GRAMPO GALVANIZADOS | 14,99 | 179,88 |
| 6.00 | LAMINA PARA ESTILETE | 7,99 | 47,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | COLA TENAZ 1KG ESTILETE MULTIUSO GRAMPO GALVANIZADOS LAMINA PARA ESTILETE | 383,76 | ||
| 04/05/2022 | LIQ NT 306 | 383,76 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11388/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 383,76 | ||
| TOTAL | 383,76 | 383,76 | 383,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
