| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11391 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TESOURA 5 POLEGADA | 9,99 | 59,94 |
| 6.00 | FITA CREPE | 4,99 | 29,94 |
| 4.00 | FITA CREPE ADELBRAS | 11,99 | 47,96 |
| 24.00 | PAPEL SEDA | 0,35 | 8,40 |
| 6.00 | COLA EVA E ISOPOR | 3,00 | 18,00 |
| 12.00 | EVA VERDE ESCURO | 3,50 | 42,00 |
| 12.00 | EVA VERMELHO | 3,50 | 42,00 |
| 12.00 | PAPEL CREDEX | 9,99 | 119,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | TESOURA 5 POLEGADA FITA CREPE FITA CREPE ADELBRAS PAPEL SEDA COLA EVA E ISOPOR EVA VERDE ESCURO EVA VERMELHO PAPEL CREDEX | 368,12 | ||
| 04/05/2022 | LIQ NT 307 | 368,12 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11391/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 368,12 | ||
| TOTAL | 368,12 | 368,12 | 368,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
