| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11392 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | REGUA 20CM | 2,00 | 48,00 |
| 6.00 | PASTA CATALOGO 100FLS | 38,99 | 233,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | REGUA 20CM PASTA CATALOGO 100FLS | 281,94 | ||
| 04/05/2022 | LIQ NT 303 | 281,94 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11392/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 281,94 | ||
| TOTAL | 281,94 | 281,94 | 281,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
