| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
| Número do empenho: | 11420 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TUBO GALVANIZADOS | 379,00 | 1.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | TUBO GALVANIZADOS | 1.895,00 | ||
| 04/05/2022 | LIQ NT 040.399.170 | 1.895,00 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.895,00 | ||
| TOTAL | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
