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Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	11469	Data de lançamento:	05/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 04/2022	5.073,00	5.073,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2022	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 04/2022	5.073,00
09/05/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		5.073,00
12/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11469/2022 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445			4.891,39
12/05/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11469/2022			181,61
TOTAL		5.073,00	5.073,00	5.073,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/05/2022	181,61		Lançada
TOTAL		181,61