| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA, DESMONTAR PROTEÇAO ENDIREITAR E SOLDAR - | 1.376,00 | 1.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA, DESMONTAR PROTEÇAO ENDIREITAR E SOLDAR - | 1.376,00 | ||
| 24/01/2022 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 1.376,00 | ||
| 04/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2022 LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 | 1.376,00 | ||
| TOTAL | 1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
