| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 11573 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA FAMURS. | 432,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA FAMURS. | 432,53 | ||
| 06/05/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA FAMURS. | 432,53 | ||
| 09/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11573/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 432,53 | ||
| TOTAL | 432,53 | 432,53 | 432,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
