| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 11575 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 05.05.2022 EM VISITA NA FENASOJA | 92,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 05.05.2022 EM VISITA NA FENASOJA | 92,97 | ||
| 06/05/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 05.05.2022 EM VISITA NA FENASOJA | 92,97 | ||
| 09/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11575/2022 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360 | 92,97 | ||
| TOTAL | 92,97 | 92,97 | 92,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
