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Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11582	Data de lançamento:	06/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	SALVAR/SAMU/UPA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
753.35	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	38,91	29.312,85
160.99	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	47,00	7.566,53
2844.52	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	23,79	67.671,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2022	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	104.550,51
06/05/2022	LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 125/2022, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA .		104.550,51
06/05/2022	ERRO NO PROJETO ATIVIDADE		-104.550,51
06/05/2022	EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE 2152 E SERIA NO PROJETO ATIVIDADE 2153.	-104.550,51
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00