| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 11606 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Portaria nº 650/2021 - Coronavírus (COVID 19) - Funcionamento dos Centros de Atendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19- | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 352.59 | Serviços de enfermagem | 38,91 | 13.719,29 |
| 352.05 | Serviços de tecnicos em enfermagem | 23,79 | 8.375,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | Serviços de enfermagem Serviços de tecnicos em enfermagem | 22.094,56 | ||
| 06/05/2022 | liquidado conforme oficio n 858/2022TAIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 22.094,56 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11606/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 17.940,78 | ||
| 11/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11606/2022 | 662,84 | ||
| 11/05/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11606/2022 | 2.430,40 | ||
| 11/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11606/2022 | 1.060,54 | ||
| TOTAL | 22.094,56 | 22.094,56 | 22.094,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/05/2022 | 662,84 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 11/05/2022 | 2.430,40 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 11/05/2022 | 1.060,54 | Lançada | |
| TOTAL | 4.153,78 |
