| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME |
| Número do empenho: | 11634 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LETRA MINUSCULA CURSIVA 10CM | 3,50 | 17,50 |
| 2.00 | APLIQUE DE PAPEL CARTELA | 7,00 | 14,00 |
| 10.00 | PAPEL DECOUPAGEM | 6,70 | 67,00 |
| 20.00 | FAIXA ADESIVA | 1,70 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | LETRA MINUSCULA CURSIVA 10CM APLIQUE DE PAPEL CARTELA PAPEL DECOUPAGEM FAIXA ADESIVA | 132,50 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 040.468.223 | 132,50 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11634/2022 ANISIA M BARBOSA ME - 84211 | 132,50 | ||
| TOTAL | 132,50 | 132,50 | 132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
