| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 11637 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ENVELOPE | 1,20 | 36,00 |
| 1.00 | QUADRO BRANCO | 111,90 | 111,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | ENVELOPE QUADRO BRANCO | 147,90 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 16283 | 147,90 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11637/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 147,90 | ||
| TOTAL | 147,90 | 147,90 | 147,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
