| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
| Número do empenho: | 11668 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA ESTRUTURA EXTERNA DE CAIXA DE ÁGUA DO ELEVADOR E DA PLATIBANDA DA FACHADA DO CRAS | 1.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA ESTRUTURA EXTERNA DE CAIXA DE ÁGUA DO ELEVADOR E DA PLATIBANDA DA FACHADA DO CRAS | 1.175,00 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 196 | 1.175,00 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.175,00 | ||
| TOTAL | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
