| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
| Número do empenho: | 11682 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | BLOQUEIO JUDICIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0020287-80.2019.5.04.0551 | 16.432,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0020287-80.2019.5.04.0551 | 16.432,76 | ||
| 09/05/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0020287-80.2019.5.04.0551 | 16.432,76 | ||
| 11/05/2022 | ESTORNO LIQ EMPENBHO | -16.432,76 | ||
| 11/05/2022 | EM PROJETO ATIVIDADE | -16.432,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
