| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 11701 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI | 6,60 | 659,60 |
| 200.00 | HIDROCORTISONA 500MG | 5,01 | 1.002,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI HIDROCORTISONA 500MG | 1.661,60 | ||
| 20/05/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.661,60 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11701/2022 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 1.641,66 | ||
| 23/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11701/2022 | 19,94 | ||
| TOTAL | 1.661,60 | 1.661,60 | 1.661,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/05/2022 | 19,94 | Lançada | |
| TOTAL | 19,94 |
