Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11702 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AGULHA 25X0,80 COM 100 UNIDADES |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
AGULHA 25X0,80 COM 100 UNIDADES |
40,00 |
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| 27/06/2022 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
40,00 |
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| 04/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11702/2022
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - 106408 |
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39,52 |
| 04/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11702/2022 |
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0,48 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
04/07/2022 |
0,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,48 |
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