| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1172 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SEGURO DO VEICULO PLACA JBC 5754,CFE BOLETO EM ANEXO. | 1.846,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | REF.SEGURO DO VEICULO PLACA JBC 5754,CFE BOLETO EM ANEXO. | 1.846,83 | ||
| 25/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.846,83 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.846,83 | ||
| TOTAL | 1.846,83 | 1.846,83 | 1.846,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
