| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 11728 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA | 280,00 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 6188 | 280,00 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11728/2022 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 258,16 | ||
| 17/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11728/2022 | 13,44 | ||
| 17/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11728/2022 | 8,40 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 17/05/2022 | 13,44 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 17/05/2022 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 21,84 |
