| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
| Número do empenho: | 11737 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE EVENTO | 1.455,00 | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE EVENTO | 1.455,00 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 041 | 1.455,00 | ||
| 18/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2022 FERNANDO DE QUADROS 94163642072 - 96897 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
