| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 11740 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPINHA TPU TRANSPARENTE | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | PELICULA DE VIDRO 3D | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | CAPINHA TPU TRANSPARENTE PELICULA DE VIDRO 3D | 61,00 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 7216 | 61,00 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
