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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11766 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GRAMPEADOR 32,90 164,50
3.00 CALCULADORA 32,90 98,70
3.00 GRAMPEADOR 42,90 128,70
2.00 PAPELEIRA 89,90 179,80
8.00 CLIPS 2 4,50 36,00
6.00 CLIPS 8 5,20 31,20
3.00 TESOURA 21,50 64,50
1.00 PASTA SUSPENSA 152,00 152,00
10.00 FITA ADESIVA 6,50 65,00
2.00 CANETA CX C/50 51,90 103,80
10.00 ARQUIVO MORTO PAPELÃO 4,40 44,00
2.00 GRAMPO TRILHO 22,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 GRAMPEADOR CALCULADORA GRAMPEADOR PAPELEIRA CLIPS 2 CLIPS 8 TESOURA PASTA SUSPENSA FITA ADESIVA CANETA CX C/50 ARQUIVO MORTO PAPELÃO GRAMPO TRILHO 1.113,20
09/05/2022 LIQ NT 16292 1.113,20
17/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11766/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 1.113,20
TOTAL 1.113,20 1.113,20 1.113,20
SALDO A PAGAR 0,00