| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 11806 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ONIBUS, COLOCAÇAO DE ESTRUTURA E DESOBSTRUÇAO DO TRÂNSITO DE PLACAS | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ONIBUS, COLOCAÇAO DE ESTRUTURA E DESOBSTRUÇAO DO TRÂNSITO DE PLACAS | 1.900,00 | ||
| 10/05/2022 | LIQ NT 2582 | 1.900,00 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11806/2022 AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME - 878 | 1.833,50 | ||
| 17/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11806/2022 | 66,50 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/05/2022 | 66,50 | Lançada | |
| TOTAL | 66,50 |
