| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11859 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPADOR 500ML | 73,20 | 73,20 |
| 1.00 | LIMPADOR BANHEIRO 500ML | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | LIMPADOR COM CLORO 450ML | 68,34 | 68,34 |
| 1.00 | SAPÓNÁCEIO CREMOSO 250ML | 55,32 | 55,32 |
| 1.00 | DETERGENTE 500ML | 31,60 | 31,60 |
| 1.00 | DETERGENTE 420G | 89,00 | 89,00 |
| 12.00 | TOALHA DE ROSTO 230G | 12,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | LIMPADOR 500ML LIMPADOR BANHEIRO 500ML LIMPADOR COM CLORO 450ML SAPÓNÁCEIO CREMOSO 250ML DETERGENTE 500ML DETERGENTE 420G TOALHA DE ROSTO 230G | 593,46 | ||
| 10/05/2022 | LIQ NT 2578 | 593,46 | ||
| 30/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11859/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 593,46 | ||
| TOTAL | 593,46 | 593,46 | 593,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
