| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 11865 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACO LIXO AL PRETO100/105L C/100 | 75,00 | 225,00 |
| 2.00 | SACO LIXO IND AL M/10 150L REFORCADO C/100 | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | SACO LIXO AL PRETO100/105L C/100 SACO LIXO IND AL M/10 150L REFORCADO C/100 | 445,00 | ||
| 10/05/2022 | LIQ NT 1290 | 445,00 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
