| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 11869 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BORRACHA PORTA | 19,58 | 39,16 |
| 1.00 | ADESIVO/COLA | 13,78 | 13,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | BORRACHA PORTA ADESIVO/COLA | 52,94 | ||
| 10/05/2022 | LIQ NT 7632 | 52,94 | ||
| 18/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11869/2022 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 | 52,94 | ||
| TOTAL | 52,94 | 52,94 | 52,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
