| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/01/2022,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 50,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/01/2022,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 50,42 | ||
| 25/01/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 50,42 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2022 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 50,42 | ||
| TOTAL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
