| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
| Número do empenho: | 1188 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS,CFE OFICIO:0097/2022 EM ANEXO. | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS,CFE OFICIO:0097/2022 EM ANEXO. | 3.400,00 | ||
| 25/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 3.400,00 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2022 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 | 3.322,14 | ||
| 16/02/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1188/2022 | 77,86 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/02/2022 | 77,86 | Lançada | |
| TOTAL | 77,86 |
