Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11899 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CALHAS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
CALHAS DE CONCRETO DE 30CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
34,00 |
1.530,00 |
| 41.00 |
CALHAS DE CONCRETO DE 40CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
51,00 |
2.091,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
CALHAS DE CONCRETO DE 30CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. CALHAS DE CONCRETO DE 40CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
3.621,00 |
|
|
| 10/05/2022 |
LIQ NT 7622 |
|
3.621,00 |
|
| 18/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
3.621,00 |
| TOTAL |
3.621,00 |
3.621,00 |
3.621,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
