| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
| Número do empenho: | 11930 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 2.284,40 | 2.284,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 2.284,40 | ||
| 11/05/2022 | LIQ NT 040.525.341 | 2.284,40 | ||
| 07/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11930/2022 BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771 | 2.284,40 | ||
| TOTAL | 2.284,40 | 2.284,40 | 2.284,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
