| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 11967 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | HIDRATANTE 325ML | 6,99 | 209,70 |
| 30.00 | DESOD. 50ML | 5,99 | 179,70 |
| 30.00 | SABONETE 80G | 1,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | HIDRATANTE 325ML DESOD. 50ML SABONETE 80G | 434,40 | ||
| 11/05/2022 | LIQ NT 2551 | 434,40 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11967/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 434,40 | ||
| TOTAL | 434,40 | 434,40 | 434,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
