| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 11968 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INFALIID C/ 12CP | 12,95 | 12,95 |
| 1.00 | PREDNISOLONA 200MG | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | BENATUX FRAMBOESA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | BENATUX FRAMBOESA | 11,99 | 11,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | INFALIID C/ 12CP PREDNISOLONA 200MG BENATUX FRAMBOESA BENATUX FRAMBOESA | 54,93 | ||
| 11/05/2022 | LIQ NT 2549 | 54,93 | ||
| 19/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11968/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 54,93 | ||
| TOTAL | 54,93 | 54,93 | 54,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
