| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 11977 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9404/2022 | 0,01 | ||
| 11/05/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9404/2022 | 0,01 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11977/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
