| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11989 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS | 302,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS | 302,83 | ||
| 11/05/2022 | LIQ NT 9828 | 302,83 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 302,83 | ||
| TOTAL | 302,83 | 302,83 | 302,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
