| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE OLIVEIRA 02635193096 |
| Número do empenho: | 11990 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PINÁCULO DE 04 LINHAS ANALÓGICAS PARA CORPO DE BOMBEIROS | 1.717,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | AQUISIÇÃO DE 01 PINÁCULO DE 04 LINHAS ANALÓGICAS PARA CORPO DE BOMBEIROS | 1.717,74 | ||
| 16/05/2022 | NILTON PEDON - 1º SARGENTO | 1.717,74 | ||
| 18/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11990/2022 DANIELA DE OLIVEIRA 02635193096 - 106410 | 1.717,74 | ||
| TOTAL | 1.717,74 | 1.717,74 | 1.717,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
