| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1200 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FRACIONAMENTO/DESDOBRA DO IMÓVEL MATRICULADO SOB O Nº 34.133 DO LIVRO 2 RG DE ACORDO COM CERTIDÃO MUNICIPAL Nº 83/2021,CFE MEMORANDO Nº008/2022 EM ANEXO. | 486,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | REF. FRACIONAMENTO/DESDOBRA DO IMÓVEL MATRICULADO SOB O Nº 34.133 DO LIVRO 2 RG DE ACORDO COM CERTIDÃO MUNICIPAL Nº 83/2021,CFE MEMORANDO Nº008/2022 EM ANEXO. | 486,40 | ||
| 25/01/2022 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 486,40 | ||
| 28/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2022 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 486,40 | ||
| TOTAL | 486,40 | 486,40 | 486,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
