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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12006 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADAPTADOR P/MANGA ROSCA EXTERNA 3,35 3,35
1.00 BRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2,00 2,00
1.00 VALVULA DE POCO 48,86 48,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 ADAPTADOR P/MANGA ROSCA EXTERNA BRACADEIRA ROSCA SEM FIM VALVULA DE POCO 54,21
11/05/2022 LIQ NT 19992 54,21
10/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12006/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 54,21
TOTAL 54,21 54,21 54,21
SALDO A PAGAR 0,00