| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 12018 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 623,20 | 623,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 623,20 | ||
| 11/05/2022 | LIQ NT 320 | 623,20 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12018/2022 L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 104575 | 623,20 | ||
| TOTAL | 623,20 | 623,20 | 623,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
