| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 12031 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.17 | DIESEL | 6,27 | 7,33 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO MOTOR | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 200,00 | 200,00 |
| 5.50 | OLEO 1LT | 27,00 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | DIESEL FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL OLEO 1LT | 675,83 | ||
| 11/05/2022 | LI0Q NT 010.745 | 675,83 | ||
| 19/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12031/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 674,21 | ||
| 19/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12031/2022 | 1,62 | ||
| TOTAL | 675,83 | 675,83 | 675,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/05/2022 | 1,62 | Lançada | |
| TOTAL | 1,62 |
