Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12082 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
62 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PAPEL SULFIT A4- ALCALINO DE 210 MM X297 MM – CAIXA C/ 5 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA PACOTE-GRAMADURA 75G/M² |
51,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
PAPEL SULFIT A4- ALCALINO DE 210 MM X297 MM – CAIXA C/ 5 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA PACOTE-GRAMADURA 75G/M² |
2.550,00 |
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| 25/07/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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2.550,00 |
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| 10/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12082/2022
ASTOR STAUDT - 95309 |
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2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
