| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12087 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL MASTER | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CONECTOR EM T PARA INSTALAÇAO | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | REFIL MASTER MANGUEIRA CONECTOR EM T PARA INSTALAÇAO | 320,00 | ||
| 12/05/2022 | LIQ NT 4483 | 320,00 | ||
| 19/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12087/2022 MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME - 88039 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
