| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 12111 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURAS NAS EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 826,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURAS NAS EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 826,00 | ||
| 12/05/2022 | LIQ FATURA 929872 | 826,00 | ||
| 18/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12111/2022 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 826,00 | ||
| TOTAL | 826,00 | 826,00 | 826,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
