| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12135 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4K G | 75,00 | 675,00 |
| 1.00 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 6K G | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4K G RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT RECARGA DE EXTINTOR ABC 6K G | 805,00 | ||
| 12/05/2022 | LKIQ NT 8376 | 805,00 | ||
| 03/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 805,00 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
