| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12146 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALICATE | 35,55 | 106,65 |
| 3.00 | ALICATE ELETRICISTA | 174,50 | 523,50 |
| 12.00 | FITA ZEBRADA | 42,50 | 510,00 |
| 2.00 | JOGO CHAVE | 58,50 | 117,00 |
| 2.00 | TRENA FIBRA VIDRO | 178,00 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | ALICATE ALICATE ELETRICISTA FITA ZEBRADA JOGO CHAVE TRENA FIBRA VIDRO | 1.613,15 | ||
| 12/05/2022 | LIQ NT 2583 | 1.613,15 | ||
| 20/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12146/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.613,15 | ||
| TOTAL | 1.613,15 | 1.613,15 | 1.613,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
