| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12147 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BOTINA ELASTIO N40 | 75,00 | 450,00 |
| 12.00 | BOTINA ELASTICO N42 | 75,00 | 900,00 |
| 3.00 | BOTINA ELASTIC N43 | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | BOTINA ELASTIO N40 BOTINA ELASTICO N42 BOTINA ELASTIC N43 | 1.575,00 | ||
| 12/05/2022 | LIQ NT 2581 | 1.575,00 | ||
| 20/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12147/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
