| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 12153 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL DE 17 BANNERS EM LONA | 1.513,00 | 1.513,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL DE 17 BANNERS EM LONA | 1.513,00 | ||
| 12/05/2022 | LIQ NT 851 | 1.513,00 | ||
| 16/05/2022 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.513,00 | ||
| 16/05/2022 | EM PROJETO ATIVIDADE | -1.513,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
